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    南通市科學技術協會2017年度部門決算公開
    來源:南通市科學技術協會 發布時間:2018-08-20

    目  錄

    第一部分 部門概況

    一、主要職能

    二、部門機構設置及決算單位構成情況

    三、2017年度主要工作完成情況

    第二部分 2017年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算表

    六、財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

    十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十一、機關運行經費支出決算表

    十二、政府采購支出決算表

    第三部分 2017年度部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 部門概況

    一、部門主要職能

    (一)組織開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展和知識創新。

    (二)根據國家有關科普工作的方針,擬定科協系統科普工作的具體計劃并組織實施。動員社會各方面力量開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設和管理及科普工作隊伍,舉辦科普宣傳周活動。

    (三)全心全意為科技工作者服務,反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益。

    (四)組織全市科技工作者積極參政議政,參與我市科技政策的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

    (五)表彰、宣傳優秀科技工作者,推薦人才。開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

    (六)組織開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科科學技術成果轉化,接受委托承擔項目評估、成果監定等任務。

    (七)開展民間國際科技交流與合作,發展與香港、澳門特別行政區和臺灣地區科技界及海外科持團體、科技工作者的民間交往與聯系。

    (八)負責對所主管的學(協、研究)會進行監督管理;對縣(市)區科協,高校(科研院所)科協、企事業科協以及農村專業技術協會工作進行業務指導。

    (九)組織開展反邪教工作,開展捍衛科學尊嚴和反對愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。

    (十)承擔市委、市政府交辦的其它事項。

    二、部門機構設置及決算單位構成情況

    1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、組宣部、學會學術部(掛“國際聯絡部”的牌子)、科學技術普及部 。本部門下屬單位包括:南通科技館。

     2. 從決算單位構成看,納入南通市科學技術協會2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南通市科學技術協會本級

    三、2017年度主要工作完成情況

    (一)、把握十九大學習重點,強化思想政治引領見實效。

    以迎接黨的十九大召開和學習貫徹十九大精神為主線,市科協結合科協改革實踐,全面落實中央、省委重大決策部署。一是黨組中心組認真學習貫徹十九大精神。堅持“早部署、有計劃、抓落實”,十九大召開前,黨組會就研究部署科協系統學習貫徹十九大精神的各項任務。黨組中心組也及時組織學習研討,黨組成員積極參加市委十九大專題培訓班。市科協黨組書記、主席陸軍撰寫《抓住當下,堅守初心,科協如何更好引領科技工作者投身科技新時代》調研文章,被市委組織部“干部教育培訓”公眾號重點推送,獲評2017年市管干部在職自學優秀心得體會文章。市科協主席助理蔣建華獲評自學優秀讀書筆記和在線學習優秀學員。二是科協系統內認真學習貫徹十九大精神。結合黨員主題黨日活動,在系統內黨員活動中常態化開展十九大精神學習活動,先后組織收聽收看黨的十九大開幕會、舉辦“喜迎十九大”書畫攝影作品展、開展十九大專題黨課學習、利用“科普南通”微信平臺推送十九大精神解讀文章等,組織全市科協系統人員參加省科協十九大應知應會微信知識競賽。重點舉辦市科協學習黨的十九大精神專題報告會,邀請市委宣傳部副部長、市“黨的創新理論宣講團”團長黃正平,以“十九大宏大敘事的幾個主要視角”為題作專題報告,切實提高干部職工干事創業境界。三是全面加強黨對科技工作者的政治引領。10月20日,市科協配合中國科協迅速開展科技工作者對黨的十九大反響情況快速調查,高效率、高質量完成了調查任務。同時,轉發了《中國科協印發<關于認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神的實施方案>的通知》。舉辦十九大精神宣講科技工作者專場,邀請市委宣傳部講師團成員吳延溢,為市級學會會員、相關單位科技工作者150余人宣講十九大精神。在企業科協秘書長暨社區科普員培訓班上,特邀市委黨校趙園園博士專題宣講十九大。深入實施“黨建帶科建”,發揮市自然科學聯合黨委及下屬土建學會等四個支部的科技社團黨組織核心作用,引領科技工作者不斷增強對習近平新時代中國特色社會主義思想的政治認同、思想認同、理論認同和情感認同。

    (二)、緊扣全面深化改革主題,科協事業激發新活力。

    市科協認真貫徹國家、省、市改革部署,堅持科學謀劃和實踐探索相結合,縱深推進科協事業各項改革。一是全面落實深化改革方案。市科協牽頭組織并成立南通市科協系統深化改革領導小組,謀劃、起草市科協改革實施方案征求意見稿,經市委常委會和市深改組研究討論通過。市委辦、市政府辦于12月19日印發《南通市科協系統深化改革實施方案》。為深化科協機關事業單位改革,建立更直接服務基層的體制機制,市編辦下發《關于市科協所屬事業單位整合設置的批復》及《關于南通科技館主要職責人員編制和領導職數的批復》。我會對直屬事業單位管理體制進行調整,撤銷市科協所屬的南通市科技人員進修學院、南通市科技咨詢服務中心2家事業單位。調整后,南通科技館事業編制由10名調整為15名。另外,市科協系統政府購買服務崗位核定基數17名,我會編外人員清理整頓工作已完成,事業單位改革深入推進。海安、通州、港閘已出臺科協系統深化改革實施方案。如皋、崇川提交常委會討論。海門、如東、啟東征求意見修改中。二是深入推進網上科協建設。網上政務平臺建設不斷加強,共建成網上科協平臺16個,所屬縣(市、區)科協實現與省科協網絡互通。在南通科學與公眾網改版運行的基礎上,推出了科普南通等微信公眾號,打造智慧電視“云媒體”平臺“科普之窗”欄目。加強學會網站建設,及時向會員傳遞科技信息。開展南通科技英才、優秀科技工作者系列宣傳。全年在主流媒體和上級科協網絡平臺報道南通市科協亮點工作稿件200余篇,在省市主流媒體發表四個專版,連續兩年獲評省科協系統信息工作先進單位稱號。三是創新服務科技工作者方式方法。中國工程院院士、南通大學教授顧曉松受聘擔任南通市科協顧問。組織聯合市人才與院士工作主要成員單位及“3+3+N”產業發展牽頭單位共同推進我市院士聯系服務工作,探索院士服務工作“新路子”。激勵科技工作者爭先領跑,1個團隊和3名個人獲“江蘇省創新爭先獎”。顧曉松院士等5人獲“全國創新爭先獎狀”。 結合5·30是首個“全國科技工作者日”,市科協在全國地級市中率先開展科技工作者狀況專項調查,系統調研了全市科技工作者工作生活情況及培養與開發狀況。南通市科協被評為中國科協科技工作者狀況調查優秀站點。開展第十屆自然科學優秀學術論文評選,征集1158篇,評選出學術造詣較深、在國內外處于領先水平,對經濟社會發展有較大指導和參考價值的優秀論文120篇,獲獎論文由市政府進行表彰。南通市科技人員進修學院為南通本土技術人才培養提供平臺,積極與南京大學等高校深化合作辦學,培訓無損檢測學員、科技輔導員、養老護理員,承辦CMBA培訓班等。經常化制度化開展院士工作。注重日常與院士的溝通聯系服務工作,與地方志辦聯合出版《江海驕子?院士篇》畫冊,全面宣傳通籍院士。注重海外科技人才服務,海門市獲批國家級海智基地(全國67家)。四是全力夯實科協組織基礎。目前共有72家市級學會,主要涵蓋了自然科學和工程技術領域,其中涉及理工類學會8家,農業14家,醫療衛生18家,交叉學科19家,高校科協5家,大學生科協8家。市科協支持南通首家科技園區科協組織——港閘區晶城科創園區科協成立。支持南通市首家園區企業科協聯合會——如皋軟件園企業科協聯合會成立。2017年新成立了6家科協基層組織:市消防協會、市分析測試學會、市卒中學會、市農業新技術推廣協會、江蘇工程職業技術學院科協、南通理工學院科協。南通市計量協會、標準化協會、特種設備管理協會等11家協會按規范進行注銷。南通航運職業技術學院科協、市珠算學會等順利換屆。學會秘書長職業化秘書處實體化建設取得實質性進展。市健康促進協會等設立了秘書處并配備了專職秘書長。引導提升學會服務能力,貫徹落實市政府辦《關于進一步加強市科協及所屬科技社團科技服務職能的意見》。市醫學會、市土建學會、市化工學會等承接了數項政府轉移職能。市科協推進規范促進學會改革發展工作在全市社會組織監督管理會議上作經驗交流。“廠會協作”結出碩果,全年評出優秀廠會協作項目32個。如皋市科協創新學會發展模式,加強與中美合作交流中心、常青藤創業聯盟、德國MOST e. V.協會等海外社團合作,促成協同機器人等3個項目成功落戶。

    (三)、突出創新驅動發展重心,科技公共服務產品再升級。

    圍繞推進“兩聚一高”新實踐、建設“強富美高”新南通,市科協不斷強化科技類公共服務產品供給,加大科技創新資源對接服務力度。一是持續放大“院士專家南通行”品牌功能。2017年全市科協開展院士活動10余場次,邀請來通院士50余人次。“通籍院士家鄉行”成為2017中國·南通江海國際博覽會暨首屆通商大會主體活動之一。印象初、李大潛等5位院士回通,出席南通中央創新區建設院士咨詢會等,深入企業考察指導,舉辦多場學術報告會,南通市主要領導會見院士專家。中國·南通江海英才創業周院士專家南通行活動,邀請嚴純華、蔡美峰、顧曉松等6位院士專家出席主體活動,前往高校、企業考察指導、咨詢對接。我會還組織了2017健康與長壽峰會、“高端紡織業·纖維新材料”院士專家咨詢對接會、芬蘭海智專家南通行等多場次活動。推動院士工作站建設,注重現場調研對接。全市建成院士專家工作站48家,跟蹤服務院士在通領辦企業3家。其中隆昌化工被中國科協評為2017年示范院士專家工作站。當好服務企業科技創新的“媒人”。海安縣科協開展第四屆“創新創業在海安”,10個產學研合作項目落地;通州區科協舉辦“創新驅動·智匯通州”院士專家通州行活動,讓更多的科技成果從實驗室走進企業、走向市場。二是創新創業學術活動助推產業發展。2017年江蘇省海峽兩岸(蘇臺)農業特色小鎮科技交流研討會在通舉行,60位臺灣農業專家及省內外代表200余人參加會議,共同研討特色小鎮與產業發展上的困難與問題,海峽兩岸文化創意農業示范園等12個項目在會上集中簽約,經環球網、新華網等十多家媒體宣傳報道,產生強烈反響。加拿大工程院院士Kamiel S. Gabriel教授以“創新:經濟繁榮的新引擎”為主題,為200余位南通科技工作者帶來精彩科學報告會,旨在優化南通創新生態。精心打造南通科技咖啡館品牌活動,全年開展5期活動并通過微信全程視頻直播,實現千余人線上線下實時觀看交流。此外,國際能源利用研討會、國際燃料電池汽車大會(如皋)、國際生態農業暨土壤修復與改良學術研討會、中國健康養生博覽會(海門)、5G與海域通信學術論壇、2017中國·南通產品設計大賽、“江海設計”系列講座等有序開展,活動互動性、啟發性、影響力不斷提升。海安縣科協承辦的第四屆江蘇省科技創業大賽暨第五屆“創業江蘇”科技創業大賽先進制造行業賽順利舉行。市心理衛生協會、市抗癌學會、市藥學會、市心理學會等積極承辦國家級、省級高層次學術活動15場。三是提升公民素質培育創新創業文化。2017年南通市具備科學素質公民的比例達到了10.4%,比2016年提高了1.1個百分點,位居蘇中、蘇北之首。我市大力推進綱要實施,對南通市全民科學素質工作領導小組成員及辦公室成員進行了充實調整。全市科普志愿者注冊人數5.1萬,志愿者服務率達85%以上。推進“基層科普行動計劃”,7家單位獲省級獎補。7家單位被評為“省科普惠農服務站”,其中2家單位被評為“省優秀科普惠農服務站”獲省級獎補。江蘇同宏教育裝備產業發展有限公司被命名為2017年江蘇省科普產品研發基地,獲10萬元引導扶持資金。科普信息化建設全面推進。作為全省四個“科普中國·百城千校萬村行動”示范試點城市之一,我市積極用好“江蘇科普云”信息服務系統,致力實現社區、校園、鄉村e站全覆蓋。目前,全市各類科普大屏共404塊,崇川區科協在全省率先實現社區及科普示范基地科普大屏安裝全覆蓋,港閘區科協將科普信息化工作列入2017年區政府為民辦實事內容之一,社區科普大屏全部安裝到位。通州、海門也相繼實現城鎮社區全覆蓋。精心組織科普日、科普周活動,成員單位整體聯動成效顯著。我市全年組織開展了200多個大型重點活動。5月20日,以“科普宣傳到基層,創新發展走幫服”為主題的2017年全國科技活動周在如東縣新店鎮開幕。通州區科協的首屆公民科學素養知識電視大獎賽、科技專場文藝匯演反響強烈。推動各類科普場館建設,整合運行好現有南通科技館資源,發揮其青少年科技教育陣地作用。江蘇灘涂館在如東開館,“海洋文化長廊”在崇川區建成,海門市科技館封頂,如東縣科技館進行室內布展。青少年科技創新教育碩果累累。在江蘇省青少年科技創新大賽、省青少年機器人競賽上,我市選手獲18個一等獎。18所學校入圍2017年度STEM教育項目單位,2所學校入圍“十三五”第二批省科學教育綜合示范學校。我市相繼開展青少年創新大賽、航模比賽、小巧手比賽、物聯網競賽等。其中市教育機器人競賽吸引了全市98所中小學、幼兒園的1800名選手參加。海門市科協順利開展首屆海門市青少年科技創新市長獎評選。啟東市科協精心組織科幻電影影評、“科普讀書”活動,吸引了2000名學生參與活動。四是打造黨委政府科技創新智庫。引導科技工作者為創新驅動發展獻計獻策,持續完善科技創新智庫建設。市科協調研成果形成三份專報,由中國科協《科技界情況》(內刊)(2017年6、7、8三期),呈送中共中央辦公廳、國務院辦公廳以及相關部委,為配合“海洋強國”“海運強國”和“一帶一路”倡議推進實施提供了基礎情況和相關咨詢建議。組織編撰《科技工作者建議(內刊)》7篇,完成《人才成長環境》調查等5項調查。提煉匯集一批智庫建設成果,向黨委、政府上報科技工作者建議10篇,市領導批示3篇。市財政預算專門設立科技思想庫(智庫)項目,定期開展調研課題征集活動,2017年立項資助優秀調研成果30個。聯合市委組織部等開展“南通市與中國科學院和中國工程院及兩院院士合作情況與需求”調查,為服務科學決策提供重要支撐。同時,主動對接上海,拓寬合作渠道,目前市科協已與上海院士中心簽署合作備忘錄。

    (四)、抓實自身建設關鍵,事業發展增添新動能。

    我會以強化自身建設為基礎,不斷提升綜合服務效能,努力推動科協事業在新形勢下實現新突破。一是精心組織市科協十大,推動科協事業發展。2017年3月9-10日,南通市科協第十次代表大會勝利召開。市委書記陸志鵬及在通市委常委參加大會。來自全市各條戰線的近500名代表肩負著全市科技工作者的重托,出席全市科技界盛會。會議回顧總結過去五年全市科協工作的主要成績和基本經驗,研究確定今后五年全市科協工作的主要目標和任務。通報表彰了南通市科協系統2011-2016年度先進集體和先進工作者。陸志鵬要求各級黨委、政府要加強和改進對科協工作的領導,為科協工作提供良好條件。此次大會提高科協領導機構中基層科技工作者比例,擴大代表中一線人員的廣泛性。選舉產生新一屆委員會委員140名。新當選的本屆委員注重增加了園區、企業科協代表,高校和科研院所代表以及留學回國人員、新經濟和新社會組織“雙創”科技人員比例。二是常態化制度化抓好“兩學一做”學習教育。制定學習計劃, 組織開展專題討論, 領導干部帶頭講好黨課,持續推動黨員立足崗位、發揮作用。先后6次召開專題會議,通過以黨組集中學習、例會學習等形式,促進科協全體黨員干部認真學習習近平總書記重要指示精神和黨的十九大等會議精神。開展 “5·10”思廉日廉政教育活動,市科協黨組書記為全體黨員干部上了一堂廉政黨課。以“永遠跟黨走”為主題開展“七一”建黨節主題活動,組織全體黨員及入黨積極分子赴南通蘇中四分區抗日反清鄉斗爭紀念館等處參觀,共同緬懷先烈,傳承紅色精神。在此基礎上,堅持全面從嚴治黨,落實黨風廉政建設主體責任和監督責任,把紀律挺在前面,堅持民主集中制和“三重一大”事項集體決策制度,努力營造風清氣正的干事創業環境。三是發揮部門優勢,創新開展科技特色“走幫服”。把“走幫服”的要求、企業的需求和科協的資源三者有機融合,組織院士專家入企開展智力幫扶。中國工程院院士姚穆應邀到南通市科協結對聯系鎮——如東縣新店鎮,前往江蘇松柏紡織有限公司等地考察指導,把脈問診企業發展,傾力幫服富民產業。舉行“走幫服”企業技術創新業務培訓會,南通西北工業大學工業設計研究院常務副院長杜微等專家與企業負責人開展深入交流,切實為科技發展獻計。市科協在結對村進行基礎援建,贊助新店鎮2萬元在全鎮行政村修建科普畫廊,并贈送價值5000元的科普宣教品。資助3個薄弱村各2萬元建設科普圖書室,送去兩場科普講座和一場義診活動,并邀請專家進村宣講“十九大”精神。積極參加陽光扶貧工作,現場將貧困戶基本情況和補助情況上傳到陽光扶貧APP,并補助2.8萬元為結對的如皋市如城街道長港村進行道路修建。市科協獲評市結對幫扶先進單位。同時,積極與駐通部隊——武警南通市邊防支隊結對共建,開展科普活動進軍營、“警營開放日”等活動,為部隊官兵提供科技咨詢服務、提高技能培訓服務,促進軍地交流溝通。

    第二部分南通市科學技術協會2017年度部門決算表

        詳見附件2017年度部門決算表

    第三部分  2017年度決算情況說明

    一、收入支出總體情況說明

    南通市科學技術協會2017年度收入、支出總計1040.42萬元,與上年相比收、支總計各增加173.62萬元,增長20.03%。主要原因是基本、項目經費增加。其中:

    (一)收入總計1040.42萬元。包括:

    1.財政撥款收入1035.41萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加173.67萬元,增長20.15%。主要原因是基本、項目經費增加。

    2.上級補助收入0萬元,為XX等事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

    3.事業收入0萬元,為XX等事業單位開展XX專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加(減少)萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

    4.經營收入0萬元,為XX等事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,為XX等事業單位附屬獨立XX核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

    6.其他收入4.96萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為科協取得的省科協科普推廣扶持等項目經費。與上年相比減少0.04萬元,減少0.8%。主要原因是經費減少。

    7.用事業基金彌補收支差額0萬元,為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

    8.年初結轉和結余0.05萬元,主要為上年結轉本年使用的資金。

    (二)支出總計1040.42萬元。包括:

    1.一般公共服務(類)支出3.3萬元,主要用于商貿事務。與上年相比增加3.3萬元,增長330%。主要原因是招商引資。

    2.科學技術支出(類)支出985.1萬元,主要用于科學技術普及。與上年相比增加118.36萬元,增長13.66%。主要原因是基本、項目經費增加。

    3.住房保障支出(類)支出48.15萬元,主要用于住房公積金、提租補貼。與上年相比增加48.15萬元,增長4815%。主要原因是住房公積金、提租補貼提高。

    4.其他支出3.82萬元,主要用于購房補貼。與上年相比增加3.82萬元,增長382%。主要原因是職工申請購房補貼。

    5.結余分配0萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是XX等事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

    6.年末結轉和結余0.05萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為南通市科學技術協會本年度(或以前年度)預算安排的無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

    二、收入決算情況說明

    南通市科學技術協會本年收入合計1040.37萬元,其中:財政撥款收入1035.41萬元,占99.52%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4.96萬元,占0.48%。

    三、支出決算情況說明

    南通市科學技術協會(匯總)本年支出合計1040.37萬元,其中:基本支出688.77萬元,占66.20%;項目支出351.6萬元,占33.80%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    南通市科學技術協會2017年度財政撥款收、支總決算1035.46萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加173.66萬元,增長20.15%。主要原因是基本、項目經費增加。

    五、財政撥款支出決算情況說明

    財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市科學技術協會2017年財政撥款支出1035.46萬元,占本年支出合計的99.52%。與上年相比,財政撥款支出增加173.66萬元,增長20.15%。主要原因是基本、項目經費增加。

    南通市科學技術協會2017年度財政撥款支出年初預算為829.55萬元,支出決算為1035.46萬元,完成年初預算的124.82%。決算數大于年初預算的主要原因是追加科協第十次會議經費。其中:

    (一)一般公共服務支出(類)

    1.商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.3萬元,完成年初預算的330%。決算數大于預算數的主要原因追加經費。

    (二)科學技術支出(類)

    1.科學技術普及(款)機構運行(項)。年初預算為551.15萬元,支出決算為651.09萬元,完成年初預算的118.13%。決算數大于預算數的主要原因追加經費。

    2.科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。年初預算為278.4萬元,支出決算為293.33萬元,完成年初預算的105.36%。決算數大于預算數的主要原因追加調整不可預見費。

    3.其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為35.72萬元,完成年初預算的3572%。決算數大于預算數的主要原因追加科協第十次會議經費。

    (三)住房保障支出(類)

    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為21.59萬元,支出決算為21.59萬元,完成年初預算的100%。

    2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為26.56萬元,支出決算為26.56萬元,完成年初預算的100%。

    (四)其他支出(類)

    1.其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的382%。決算數大于預算數的主要原因追加職工購房補貼。

    六、財政撥款基本支出決算情況說明

    南通市科學技術協會2017年度財政撥款基本支出688.77萬元,其中:

    (一)人員經費637.12萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼。

    (二)公用經費51.65萬元。主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市科學技術協會2017年一般公共預算財政撥款支出1035.41萬元,與上年相比增加173.67萬元,增長20.15%。主要原因是追加科協第十次會議經費。南通市科學技術協會2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為829.55萬元,支出決算為1035.41萬元,完成年初預算的124.82%。決算數大于年初預算的主要原因是追加科協第十次會議經費。

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    南通市科學技術協會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出688.77萬元,其中:

    (一)人員經費637.12萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、。

    (二)公用經費51.65萬元。主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

    南通市科學技術協會2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出   7.16萬元,占“三公”經費的68.78%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出3.25萬元,占“三公”經費的31.22%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費決算支出7.16萬元,完成預算的100%,比上年決算增加7.16萬元,主要原因為出國人員增加;決算數小于(大于)預算數的主要原因……。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組2個,累計2人次。開支內容主要為:繆建紅赴俄羅斯、羅馬尼亞,陸軍赴德國、法國經費。

    2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

    (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加(減少)0萬元,主要原因為……;決算數小于(大于)預算數的主要原因……。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛,主要為……。

    (2)公務用車運行維護費決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加0萬元,2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

    3.公務接待費3.25萬元。其中:

    (1)外事接待支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加(減少)0萬元,主要原因為……;決算數小于(大于)預算數的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等,2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次,0人次。主要為接待……。

    (2)國內公務接待支出3.25萬元,完成預算的15.55%,比上年決算減少2.62萬元,主要原因為部分活動未開展;決算數小于預算數的主要原因部分活動未開展。國內公務接待主要為接待相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待29批次,255人次。主要為接待相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

    南通市科學技術協會2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出39.74萬元,完成預算的301.06%,比上年決算增加30.52萬元,主要原因為追加科協第十次會議經費;決算數大于預算數的主要原因追加科協第十次會議經費。2017 年度全年召開會議13個,參加會議1807人次。主要為召開相關單位交流工作情況、科技工作者狀況調查工作研討會、院士專家南通行、科協系統信息工作會議、科技咖啡館、全國科普日報告會等。

    南通市科學技術協會2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出8.44萬元,完成預算的88.84%,比上年決算增加8.31萬元,主要原因為培訓活動增加;決算數小于預算數的主要原因實際參訓人數有變動。2017年度全年組織培訓10個,組織培訓409人次。主要為培訓科普員、科技輔導員、科技工作者狀況調查站工作。

    十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    南通市科學技術協會2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下:

    1.城鄉社區支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出決算0萬元,主要是用于……。

    2. ……

    (按“公開10表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目,并結合部門實際情況分類填寫)

    十一、機關運行經費支出決算情況說明

    2017年本部門機關運行經費支出51.65萬元,比2016年減少2.34萬元,降低4.33 %。主要原因是:厲行節約。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    2017年度政府采購支出總額5.5萬元,其中:政府采購貨物支出5.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.5萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    十三、其他重要事項說明

    (一)國有資產占用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

    (二)預算績效評價工作開展情況

    本部門2017年度共0個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計0萬元。

    (三)國有資本預算收支決算情況

    本部門2017年度國有資本經營預算收入決算0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。主要原因是:……。支出決算0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。主要原因是:……。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

    二、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

    三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

    四、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    七、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

    南通市科學技術協會

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