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    南通科技館 2019年度部門預算公開
    來源:南通市科學技術協會 發布時間:2019-01-24

    目   錄

    第一部分  南通科技館部門概況

    一、主要職能

    二、部門機構設置及預算單位構成情況

    三、2019年度南通科技館主要工作任務及目標

    第二部分  2019年度部門預算表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表

    六、財政撥款基本支出預算表

    七、財政撥款政府性基金支出預算表

    八、一般公共預算支出預算表

    九、一般公共預算基本支出預算表

    十、一般公共預算單位運行經費支出預算表

    十一、三公經費、會議費、培訓費支出預算表

    十二、政府采購預算表

    第三部分  2019年度部門預算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分  南通科技館概況

    一、主要職能

    舉辦科普展覽,開展科普宣傳教育及實踐活動;組織青少年開展課外科技活動。

    二、部門機構設置及預算單位構成情況

    1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、技術保障部、對外聯絡部、展教部。

    2.本部門無下屬單位。

    3.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南通科技館。

    三、2019年南通科技館主要工作任務及目標

    1、購置5臺臺式電腦,以更替確實沒有修復價值且必備的辦公電腦。

    2、科技館頂樓多處屋頂滲漏需要進行屋頂防滲處理。

    科技館3-6樓北面的鋁合金窗戶的密封條老化失去功能,造成漏水嚴重需要維修。

    科技館一樓門廳門楣上方顯示屏,由于無防水功能,經常會因受潮出現故障,2019年擬換成防水顯示模塊。                                

    3、委托物業公司完成科技館大樓日常管理,包括值班門衛、保潔、水電、消防、電梯等管理內容。

    4、委托大數據局對科技館網上信息平臺日常維護,向聯通公司租賃使用通訊網絡線路。

     5、通過對展廳和辦公場所用水用電進行有效管理和控制,確保科技館節約資源降低能耗。

    6、根據科技館可持續發展的要求,保持對觀眾的持續吸引力,以適應現代科技發展日新月異,知識的更新速度越來越快的新形勢。滿足社會公眾對科技文化知識日益增長的需求,節約不必要的維修費用,2019年科技館將購置20萬元新展品。

    7、通過報紙、電視、電臺、網絡等媒體宣傳不斷向外推介,力求打造南通科技館品牌形象。讓廣大的觀眾了解科技館、走進科技館,提高科技館的社會影響,從而廣泛普及科學知識、弘揚科學精神、傳播科學思想,更好地為公眾提供科普服務。

    8、組織開展科協系統黨員、干部能力素質提升培訓班。

    9、組織開展青少年課外活動,包括青少年科技制作和競賽,開辦機器人為主題的夏令營,組織參加全國機器人比賽等。

    10、開展特色科普活動,就社會熱點、焦點問題,公眾關注的社會事件(比如:生態文明、低碳環保、反邪教、食品安全等)舉辦短期專題展覽。

    組織以“體驗科學”為主題的科普臨展,讓更多的公眾享受流動科技館這種交互體驗式的科普教育,舉辦全省科普場館優秀實驗、科學表演項目巡演活動,豐富青少年科普文化生活。

    舉辦以人工智能、無人機、科學實驗等為內容的“酷玩科技”夏令營,激發青少年感受科學之美、感知科技的強大,親手觸碰科技的變化,親身體驗科學的力量。

    11、根據科學發展歷程,當代科學發展動態,社會關心的熱點科學問題,聘請有關專家學者結合學校科技教育做科普講座。

    12、圍繞校內外科技教育相結合的主題,以不同方式開展科技館進校園活動,主要包括:科技活動進校園、科技專家進校園、科普志愿者進校園及科學課程進校園。在層次上由淺至深,在范圍上由點到面。

    13、根據省科普場館協會的要求和科技館培訓計劃,定期對輔導員開展業務培訓,保持著裝統一、環境整潔、服務優質。力爭觀眾滿意度95%以上。

    14、加強展廳管理,保持展品的完好率,對出現故障的展品及時維修,滿足觀眾對每件展品的操作體驗,從而吸引更多的觀眾走進科技館、喜愛科技館。

    第二部分  2019年度部門預算表

    詳見附件

    第三部分  2019年度部門預算情況說明

    一、收支預算總體情況說明

    南通科技館2019年度收入、支出預算總計442.49萬元,與上年相比收、支預算總計各增加107.32萬元,增長32.02%。主要原因是項目收入、支出增加。其中:

    (一)收入預算總計442.49萬元。包括:

    1.財政撥款收入預算總計442.49萬元。

    (1)一般公共預算收入預算442.49萬元,與上年相比增加107.32萬元,增長32.02%。主要原因是項目工作經費增加。

    (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

    2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    (二)支出預算總計442.49萬元。包括:

    1.按功能分類

    (1)科學技術支出(類)391.5萬元,主要用于科學技術普及支出。與上年相比增加79.82萬元,增長25.61%,主要原因是項目工作經費增加。

    (2)住房保障支出(類)50.99萬元,主要用于住房公積金、提租補貼。與上年相比增加27.5萬元,增長117.07%,主要原因是人員經費提高。

    2.按支出用途

    (1)基本支出預算數為255.34萬元。與上年相比增加97.67萬元,增長61.95%,主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    (2)項目支出預算數為187.15萬元。與上年相比增加9.65萬元,增長5.44%,主要原因是項目工作經費增加。

    二、收入預算情況說明

    南通科技館本年收入預算合計442.49萬元,其中:

    一般公共預算收入442.49萬元,占100 %;

    政府性基金預算收入 0萬元,占0 %;

    財政專戶管理資金0萬元,占 0%;

    三、支出預算情況說明

    南通科技館本年支出預算合計442.49萬元,其中:

    基本支出255.34萬元,占57.71%;

    項目支出187.15萬元,占42.29%;

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    南通科技館2019年度財政撥款收、支總預算442.49萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加107.32萬元,增長32.02%。主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    五、財政撥款支出預算情況說明

    南通科技館2019年財政撥款預算支出442.49萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加107.32萬元,增長32.02%。主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    其中:

    (一)科學技術支出(類)

    1.科學技術普及(款)科技館站(項)391.5萬元,與上年相比增長79.82萬元,增長25.61%,主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    (二)住房保障支出(類)

    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)21.08萬元,主要用于住房公積金。與上年相比增加10.74萬元,增長103.87%,主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    2.住房改革支出(款)提租補貼(項)29.91萬元,主要用于提租補貼。與上年相比增加16.76萬元,增長127.45%,主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    六、財政撥款基本支出預算情況說明

    南通科技館2019年度財政撥款基本支出預算255.34萬元,其中:

    (一)人員經費210.60萬元。主要包括:基本工資48.85萬元、津貼補貼62.08萬元、績效工資24.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.2萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費9.36萬元、其他社會保障繳費3.76萬元、住房公積金21.08萬元、退休費16.66萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.1萬元。

    (二)公用經費44.74萬元。主要包括:辦公費2萬元、印刷費1萬元、郵電費1萬元、差旅費18.08萬元、維修(護)費1萬元、會議費0.75萬元、培訓費2.25萬元、公務接待費0.75萬元、工會經費3.86萬元、福利費6.75萬元、其他商品和服務支出7.3萬元。

    七、政府性基金預算支出預算情況說明

    南通科技館2019年政府性基金支出預算支出0 萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。本年無預算。

    八、一般公共預算支出預算情況說明

    南通科技館2019年一般公共預算財政撥款支出預算442.49萬元,與上年相比增加107.32萬元,增長32.02%。主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    九、一般公共預算基本支出預算情況說明

    南通科技館2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算255.34萬元,其中:

    (一)人員經費210.6萬元。主要包括:基本工資48.85萬元、津貼補貼62.08萬元、績效工資24.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.2萬元、職工基本醫療保險繳費9.36萬元、其他社會保障繳費3.76萬元、住房公積金21.08萬元、退休費16.66萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.1萬元。

    (二)公用經費44.74萬元。主要包括:辦公費2萬元、印刷費1萬元、郵電費1萬元、差旅費18.08萬元、維修(護)費1萬元、會議費0.75萬元、培訓費2.25萬元、公務接待費0.75萬元、工會經費3.86萬元、福利費6.75萬元、其他商品和服務支出7.3萬元。

    十、一般公共預算單位運行經費支出預算情況說明

    2019年南通科技館一般公共預算單位運行經費預算支出44.74萬元,與上年相比增加16.48萬元,增長58.32%。主要原因是:南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心人員經費并入南通科技館。

    十一、三公經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

    南通科技館2019年度“三公”經費預算支出中,公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出2.75萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

    (一)20189年度“三公”經費支出預算2.75萬元。

    1.單位部門預算中不安排因公出國(境)經費。實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

    2.公務用車購置及運行費支出預算0萬元。其中:

    (1)公務用車購置支出預算0萬元,比上年增加(減少)萬元。與上年持平。

    (2)公務用車運行維護費支出預算0萬元,比上年減少3.4萬元,主要原因是事業單位車改。

    3.公務接待費支出預算2.75萬元,比上年減少2.35萬元,主要原因是厲行節約。

    (二)2019 年度會議費支出預算0.75萬元,比上年減少0.35萬元,主要原因是活動減少。

    (三)2019年度培訓費支出預算15.35萬元,比上年增加14.05萬元,主要原因是活動增加。

    十二、政府采購支出預算情況說明

    2019年度政府采購支出預算總額2.25萬元,其中:擬采購貨物支出2.25 萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0  萬元。

    十三、國有資產占用情況

    本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

    十四、預算績效目標設置情況說明

    2019年績效項目、目標待財政審定。

    第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

    二、一般公共預算:包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。

    三、財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)。

    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出(定額)。

    五、項目支出:包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。

    六、三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、單位運行經費:指各部門(單位)的公用經費,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。

    南通科技館2019年度部門預算表.xls


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