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    南通市科學技術協會2018年度部門預算公開
    發布時間:2018-01-24

    南通市科學技術協會

    2018年度部門預算公開

    目錄

    第一部分  預決算公開管理文件

    南通市科學技術協會預決算信息公開管理辦法。

    第二部分  南通市科學技術協會概況

    一、主要職能

    二、部門機構設置及預算單位構成情況

    三、2018年度南通市科學技術協會主要工作任務及目標

    第三部分  2018年度部門預算表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表

    六、財政撥款基本支出預算表

    七、財政撥款政府性基金支出預算表

    八、一般公共預算支出預算表

    九、一般公共預算基本支出預算表

    十、一般公共預算單位運行經費支出預算表

    十一、三公經費、會議費、培訓費支出預算表

    十二、政府采購預算表

    第四部分  2018年度部門預算情況說明

    第五部分 名詞解釋

    第一部分  預決算公開管理文件

    南通市科學技術協會預決算信息公開管理辦法。

    南通市科學技術協會文件

    通科協〔2017〕17號


    通市科協關于印發《預決算信息公開管理辦法》的

    機關各部門、各直屬單位:
        根據市財政局《關于市本級2017年部門預算公開有關事項的通知》(通財預[2017]4號)要求,制定南通市科協《預決算信息公開管理辦法》,現印發給你們,請認真抓好落實。

                                      南通市科學技術協會

                                        2017年3月1日

    預決算信息公開管理辦法

    第一章 總 則

      第一條 為推進和規范預決算信息公開工作,強化社會監督,建立透明預算制度,根據《中華人民共和國預算法》、省財政廳《關于做好2017年省以下地方預決算公開工作的通知》(蘇財預[2016]89號)、市財政局《關于加強市區預決算公開工作的通知》(通財預[2016]24號)等有關規定,結合本單位實際,制定本辦法。

      第二條 本辦法所稱預決算信息包括預算管理體制、預算分配政策、預算編制程序等管理制度,以及預算收支安排、預算執行、預算調整和決算等管理信息。

      第三條 預決算信息以公開為常態,不公開為例外。預決算信息公開遵循依法依規、真實準確、積極穩妥、分級負責的原則。

    第二章 公開主體和職責

      第四條 主管部門牽頭負責本級及下屬單位預決算信息公開工作,履行下列職責:

      (一)制定本部門本單位及所屬單位預決算信息公開的工作方案;

      (二)按規定公開本部門本單位及所屬單位的預決算信息;

      (三)對所屬單位預決算信息公開工作進行指導、監督和檢查;

      (四)按規定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作;

      (五)法律、法規、規章規定的其他職責。

    第三章  公開內容

      第五條 公開內容包括:

      (一)單位職責、機構設置、編制現狀、年度主要工作任務等情況。

    (二)預決算收支情況,包括一般公共預算收支情況、政府性基金預算收支情況、機關運行經費情況等,涵蓋財政撥款收支、非財政撥款收支情況。預決算支出公開到功能分類的項級科目,按規定公開到經濟分類科目。

    (三)“三公”經費財政撥款預決算總額和分項數額、會議費和培訓費預決算總額,并對增減變化的原因進行說明。“公務用車購置和運行費”公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。“三公”經費決算公開說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況。會議費、培訓費決算公開說明召開會議和組織培訓的次數和人數等情況。

      (四)政府采購信息,包括政府采購預算總額和分項數額等。

    第四章 公開方式和時間

    第六條 預決算信息公開以財政、主管部門門戶網站為主要平臺,并保持長期公開狀態。設立預決算公開專欄,匯總集中公開信息,便于社會公眾查詢監督。

      第七條 經本級政府財政部門批復的部門預算、決算及報表,應當在批復后20日內由主管部門公開。

    第五章 監督管理

      第八條 科協機關、科技館要按照《江蘇省政府信息公開暫行辦法》(蘇政發[2006]95號)等規定要求,做好預決算信息依申請公開工作,主動回應社會普遍關注的情況,及時解疑釋惑,避免社會公眾誤解,密切關注工作中反映的問題,認真研究整改。財政部門要按照《財政部關于印發財政政府信息依申請公開工作主要文書示范文本》(財法20154號)、《江蘇省財政廳關于推行財政政府信息依申請公開標準化管理的通知》(蘇財辦201514號)等文件要求,做好政府預決算信息依申請公開工作,保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息的權利。

    第二部分  南通市科學技術協會概況

    一、主要職能

    組織開展學術交流,促進學科發展和知識創新;動員社會各方面力量開展科普活動和青少年科技教育活動;全心全意為科技工作者服務;負責對所主管的學(協、研究)會進行監督管理;對縣(市)區科協,高校(科研院所)科協、企事業科協以及農村專業技術協會工作進行業務指導;承擔市委、市政府交辦的其它事項。

    二、部門機構設置及預算單位構成情況

    1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、組宣部、學會學術部(掛“國際聯絡部”的牌子)、科學技術普及部。本部門下屬單位包括:南通科技館、南通市科技人員進修學院、南通市科技咨詢服務中心。

    2.從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括: 南通市科學技術協會本級。

    三、2018年南通市科學技術協會主要工作任務及目標

    推進南通市科協系統改革工作。指導縣(市、區)及時出臺并實施改革方案。狠抓基層組織建設。將2018年定為“基層組織建設推進年”。力爭明年底實現高校科協、省級以上園區科協組織全覆蓋。聚焦創新驅動持續發力。圍繞“創新之都”戰略定位,積極搭建產學研用合作平臺,深入開展海智工作,推出一批創新驅動優秀示范典型。夯實學會組織基礎。爭取市財政設立“提升學會服務科技創新能力”專項經費,深化學會治理結構和治理方式改革。強化院士引領作用。持續發揮“院士專家南通行活動”品牌效應,推動新建企業院士工作站,使更多的院士專家參與南通經濟與社會建設。建設科技創新智庫。積極開展建言獻策活動,著力形成精品調查報告和決策咨詢建議,深入開展科技工作者狀況調查,推動專家庫、資料庫和成果庫等信息平臺建設。全面提升公民科學素質。按照“科普中國?百城千校萬村行動”實施方案,加快推進科普信息化建設,切實提高科普公共服務能力。拓寬人才服務渠道。弘揚創新精神,搭建高水平學術交流平臺,積極推動科技評價導向改革。

    第三部分  2018年度部門預算表

    詳見附表

    第四部分  2018年度部門預算情況說明

    一、收支預算總體情況說明

    南通市科學技術協會2018年度收入、支出預算總計721.87萬元,與上年相比收、支預算總計各減少109.68萬元,減少13.19%。主要原因是項目收入、支出減少。其中:

    (一)收入預算總計721.87萬元。包括:

    1.財政撥款收入預算總計721.87萬元。

    (1)一般公共預算收入預算721.87萬元,與上年相比減少109.68萬元,下降13.19%。主要原因是項目工作經費減少。

    (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

    2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    (二)支出預算總計721.87萬元。包括:

    1.按功能分類

    (1)科學技術支出640.61萬元,主要用于科學技術普及支出。與上年相比減少148.96萬元,減少18.87%,主要原因是項目工作經費減少。

    (2)住房保障支出81.26萬元,主要用于住房公積金、提租補貼。與上年相比增加39.28萬元,增長93.57%,主要原因是在職和離退休人員的提租補貼標準提高。

    2.按支出用途

    (1)基本支出預算數為445.69萬元。與上年相比減少84.61萬元,減少15.96%,主要原因是退休人員的工資改由養老保險機構發放。

    (2)項目支出預算數為276.18萬元。與上年相比減少15.32萬元,減少5.26%,主要原因是項目工作經費減少。

    二、收入預算情況說明

    南通市科學技術協會本年收入預算合計 721.87萬元,其中:

    一般公共預算收入721.87萬元,占100 %;

    政府性基金預算收入 0萬元,占0 %;

    財政專戶管理資金0萬元,占 0%;

    三、支出預算情況說明

    南通市科學技術協會本年支出預算合計721.87萬元,其中:

    基本支出445.69萬元,占61.74%;

    項目支出276.18萬元,占38.26%;

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    南通市科學技術協會2018年度財政撥款收、支總預算721.87萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少109.68萬元,減少13.19%。主要原因是項目收入、支出減少。

    五、財政撥款支出預算情況說明

    南通市科學技術協會2018年財政撥款預算支出721.87萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少109.68萬元,減少13.19%。主要原因是項目支出減少。

    其中:

    (一)科學技術支出

    1.機構運行364.43萬元,與上年相比減少133.64萬元,減少26.83%,主要原因是人員經費減少。

    2.其他科學技術普及支出276.18萬元,與上年相比減少15.32萬元,減少5.26%,主要原因是項目經費減少。

    (二)住房保障支出

    1.住房公積金22.71萬元,主要用于住房公積金。與上年相比增加1.12萬元,增長5.19%,主要原因是住房公積金增加。

    2.提租補貼58.55萬元,主要用于提租補貼。與上年相比增加38.16萬元,增長187.15%,主要原因是提租補貼增加。

    六、財政撥款基本支出預算情況說明

    南通市科學技術協會2018年度財政撥款基本支出預算445.69萬元,其中:

    (一)人員經費382.86萬元。主要包括:基本工資72.15萬元、津貼補貼131.21萬元、獎金52.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.13萬元、城填職工基本醫療保險繳費13.97萬元、公務員醫療補助繳費8.73萬元、其他社會保障繳費3.14萬元、住房公積金22.71萬元、其他工資福利支出12萬元、退休費30.5萬元、生活補助0.27萬元。

    (二)公用經費62.83萬元。主要包括:辦公費2萬元、郵電費1.3萬元、差旅費21.22萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費2.7萬元、培訓費2.7萬元、公務接待費1.8萬元、工會經費2.1萬元、福利費4.95萬元、其他交通費用15.18萬元、離退休人員管理工作經費5.06萬元、其他商品和服務支出3.32萬元。

    七、政府性基金預算支出預算情況說明

    南通市科學技術協會2018年政府性基金支出預算支出0   萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

    八、一般公共預算支出預算情況說明

    南通市科學技術協會2018年一般公共預算財政撥款支出預算721.87萬元,與上年相比減少109.68萬元,減少13.19%。主要原因是項目支出減少。

    九、一般公共預算基本支出預算情況說明

    南通市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算445.69萬元,其中:

    (一)人員經費382.86萬元。主要包括:基本工資72.15萬元、津貼補貼131.21萬元、獎金52.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.13萬元、城填職工基本醫療保險繳費13.97萬元、公務員醫療補助繳費8.73萬元、其他社會保障繳費3.14萬元、住房公積金22.71萬元、其他工資福利支出12萬元、退休費30.5萬元、生活補助0.27萬元。

    (二)公用經費62.83萬元。主要包括:辦公費2萬元、郵電費1.3萬元、差旅費21.22萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費2.7萬元、培訓費2.7萬元、公務接待費1.8萬元、工會經費2.1萬元、福利費4.95萬元、其他交通費用15.18萬元、離退休人員管理工作經費5.06萬元、其他商品和服務支出3.32萬元。

    十、一般公共預算單位運行經費支出預算情況說明

    2018年南通市科學技術協會一般公共預算單位運行經費預算支出62.83萬元,與上年相比增加3.73萬元,增長6.31%。主要原因是:離退休人員管理工作經費增加。

    十一、三公經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

    南通市科學技術協會2018 年度“三公”經費預算支出中,公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出19.3萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

    (一)2018 年度“三公”經費支出預算19.3萬元。

    1.單位部門預算中不安排因公出國(境)經費。實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

    2.公務用車購置及運行費支出預算0萬元。其中:

    (1)公務用車購置支出預算0萬元,比上年增加(減少)萬元。

    (2)公務用車運行維護費支出預算0萬元,比上年增加(減少)0萬元,與上年預算數相同。

    3.公務接待費支出預算19.3萬元,比上年減少1.6萬元,主要原因是厲行節約。

    (二)2018 年度會議費支出預算13.2萬元,比上年增加0萬元,與上年預算數相同。

    (三)2018 年度培訓費支出預算10.1萬元,比上年增加0.6萬元,主要原因是活動增加。

    十二、政府采購支出預算情況說明

    2018年度政府采購支出預算總額5.5萬元,其中:擬采購貨物支出5.5 萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0  萬元。

    十三、其他重要事項說明

    預算績效目標設置情況說明

    2018年本部門共0個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元。

    第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

    二、一般公共預算:包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。

    三、財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)。

    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出(定額)。

    五、項目支出:包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。

    六、三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、單位運行經費:指各部門(單位)的公用經費,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。

    南通市科學技術協會2018年度部門預算表


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