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    南通科技館2018年度部門預算公開
    發布時間:2018-01-24

    南通科技館  2018年度部門預算公開


    第一部分  預決算公開管理文件

    南通科技館預決算信息公開管理辦法。

    第二部分  南通科技館概況

    一、主要職能

    二、部門機構設置及預算單位構成情況

    三、2018年度南通科技館主要工作任務及目標

    第三部分  2018年度部門預算表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表

    六、財政撥款基本支出預算表

    七、財政撥款政府性基金支出預算表

    八、一般公共預算支出預算表

    九、一般公共預算基本支出預算表

    十、一般公共預算單位運行經費支出預算表

    十一、三公經費、會議費、培訓費支出預算表

    十二、政府采購預算表

    第四部分  2018年度部門預算情況說明

    第五部分 名詞解釋


    第一部分  預決算公開管理文件

    南通科技館預決算信息公開管理辦法。

    南通市科學技術協會文件

    通科協〔2017〕17號


             

    南通市科協關于印發《預決算信息公開管理辦法》

    機關各部門、各直屬單位:

        根據市財政局《關于市本級2017年部門預算公開有關事項的通知》(通財預[2017]4號)要求,制定南通市科協《預決算信息公開管理辦法》,現印發給你們,請認真抓好落實。

                                      南通市科學技術協會

                                        2017年3月1日

    預決算信息公開管理辦法

    第一章 總 則

      第一條 為推進和規范預決算信息公開工作,強化社會監督,建立透明預算制度,根據《中華人民共和國預算法》、省財政廳《關于做好2017年省以下地方預決算公開工作的通知》(蘇財預[2016]89號)、市財政局《關于加強市區預決算公開工作的通知》(通財預[2016]24號)等有關規定,結合本單位實際,制定本辦法。

      第二條 本辦法所稱預決算信息包括預算管理體制、預算分配政策、預算編制程序等管理制度,以及預算收支安排、預算執行、預算調整和決算等管理信息。

      第三條 預決算信息以公開為常態,不公開為例外。預決算信息公開遵循依法依規、真實準確、積極穩妥、分級負責的原則。

    第二章 公開主體和職責

      第四條 主管部門牽頭負責本級及下屬單位預決算信息公開工作,履行下列職責:

      (一)制定本部門本單位及所屬單位預決算信息公開的工作方案;

      (二)按規定公開本部門本單位及所屬單位的預決算信息;

      (三)對所屬單位預決算信息公開工作進行指導、監督和檢查;

      (四)按規定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作;

      (五)法律、法規、規章規定的其他職責。

    第三章  公開內容

      第五條 公開內容包括:

      (一)單位職責、機構設置、編制現狀、年度主要工作任務等情況。

    (二)預決算收支情況,包括一般公共預算收支情況、政府性基金預算收支情況、機關運行經費情況等,涵蓋財政撥款收支、非財政撥款收支情況。預決算支出公開到功能分類的項級科目,按規定公開到經濟分類科目。

    (三)“三公”經費財政撥款預決算總額和分項數額、會議費和培訓費預決算總額,并對增減變化的原因進行說明。“公務用車購置和運行費”公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。“三公”經費決算公開說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況。會議費、培訓費決算公開說明召開會議和組織培訓的次數和人數等情況。

      (四)政府采購信息,包括政府采購預算總額和分項數額等。

    第四章 公開方式和時間

    第六條 預決算信息公開以財政、主管部門門戶網站為主要平臺,并保持長期公開狀態。設立預決算公開專欄,匯總集中公開信息,便于社會公眾查詢監督。

      第七條 經本級政府財政部門批復的部門預算、決算及報表,應當在批復后20日內由主管部門公開。

    第五章 監督管理

    第八條 科協機關、科技館要按照《江蘇省政府信息公開暫行辦法》(蘇政發[2006]95號)等規定要求,做好預決算信息依申請公開工作,主動回應社會普遍關注的情況,及時解疑釋惑,避免社會公眾誤解,密切關注工作中反映的問題,認真研究整改。財政部門要按照《財政部關于印發財政政府信息依申請公開工作主要文書示范文本》(財法20154號)、《江蘇省財政廳關于推行財政政府信息依申請公開標準化管理的通知》(蘇財辦201514號)等文件要求,做好政府預決算信息依申請公開工作,保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息的權利。

    第二部分  南通科技館概況

    一、主要職能

    舉辦科普展覽,開展科普教育及實踐活動;組織青少年開展課外科技活動。

    二、部門機構設置及預算單位構成情況

    1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、技術保障部、對外聯絡部、展教部。本部門無下屬單位。

    2.從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括: 南通科技館。

    三、2018年南通科技館主要工作任務及目標

    發揮科技館功能,組織青少年科技活動。開展各類青少年特色活動;組織“科技館活動進校園”工作和專題展覽。

    第三部分  2018年度部門預算表

    詳見附表

    第四部分  2018年度部門預算情況說明

    一、收支預算總體情況說明

    南通科技館2018年度收入、支出預算總計335.17萬元,與上年相比收、支預算總計各減少37.75萬元,減少10.12%。主要原因是項目收入、支出減少。其中:

    (一)收入預算總計335.17萬元。包括:

    1.財政撥款收入預算總計335.17萬元。

    (1)一般公共預算收入預算335.17萬元,與上年相比減少37.75萬元,下降10.12%。主要原因是項目工作經費減少。

    (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

    2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    (二)支出預算總計335.17萬元。包括:

    1.按功能分類

    (1)科學技術支出311.68萬元,主要用于科學技術普及支出。與上年相比減少47.5萬元,減少13.22%,主要原因是項目工作經費減少。

    (2)住房保障支出23.49萬元,主要用于住房公積金、提租補貼。與上年相比增加9.75萬元,增長70.96%,主要原因是在職和離退休人員的提租補貼標準提高。

    2.按支出用途

    (1)基本支出預算數為157.67萬元。與上年相比減少26.45萬元,減少14.37%,主要原因是退休人員的工資改由養老保險機構發放。

    (2)項目支出預算數為177.5萬元。與上年相比減少6.8萬元,減少3.69%,主要原因是項目工作經費減少。

    二、收入預算情況說明

    南通科技館本年收入預算合計 335.17萬元,其中:

    一般公共預算收入335.17萬元,占100 %;

    政府性基金預算收入 0萬元,占0 %;

    財政專戶管理資金0萬元,占 0%;

    三、支出預算情況說明

    南通科技館本年支出預算合計335.17萬元,其中:

    基本支出157.67萬元,占47.04%;

    項目支出177.5萬元,占52.96%;

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    南通科技館2018年度財政撥款收、支總預算335.17萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少37.75萬元,減少10.12%。主要原因是項目收入、支出減少。

    五、財政撥款支出預算情況說明

    南通科技館2018年財政撥款預算支出335.17萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少37.75萬元,減少10.12%。主要原因是項目支出減少。

    其中:

    (一)科學技術支出

    1.科技館站311.68萬元,與上年相比減少47.5萬元,減少13.22%,主要原因是項目經費減少。

    (二)住房保障支出

    1.住房公積金10.34萬元,主要用于住房公積金。與上年相比增加0.66萬元,增長6.82%,主要原因是住房公積金增加。

    2.提租補貼13.15萬元,主要用于提租補貼。與上年相比增加9.09萬元,增長223.89%,主要原因是提租補貼增加。

    六、財政撥款基本支出預算情況說明

    南通科技館2018年度財政撥款基本支出預算157.67萬元,其中:

    (一)人員經費129.41萬元。主要包括:基本工資27.89萬元、津貼補貼34.53萬元、獎金12.6萬元、績效工資13.37萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.4萬元、城填職工基本醫療保險繳費5.18萬元、其他社會保障繳費1.7萬元、住房公積金10.34萬元、其他工資福利支出5.6萬元、退休費4.8萬元。

    (二)公用經費28.26萬元。主要包括:辦公費1萬元、郵電費1萬元、差旅費13.31萬元、維修(護)費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費0.78萬元、福利費3.3萬元、公務用車運行維護費2.6萬元、其他交通費用0.1萬元、離退休人員管理工作經費0.88萬元、其他商品和服務支出2.19萬元。

    七、政府性基金預算支出預算情況說明

    南通科技館2018年政府性基金支出預算支出0   萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

    八、一般公共預算支出預算情況說明

    南通科技館2018年一般公共預算財政撥款支出預算335.17萬元,與上年相比減少37.75萬元,減少10.12%。主要原因是項目支出減少。

    九、一般公共預算基本支出預算情況說明

    南通科技館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算157.67萬元,其中:

    (一)人員經費129.41萬元。主要包括:基本工資27.89萬元、津貼補貼34.53萬元、獎金12.6萬元、績效工資13.37萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.4萬元、城填職工基本醫療保險繳費5.18萬元、其他社會保障繳費1.7萬元、住房公積金10.34萬元、其他工資福利支出5.6萬元、退休費4.8萬元。

    (二)公用經費28.26萬元。主要包括:辦公費1萬元、郵電費1萬元、差旅費13.31萬元、維修(護)費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費0.78萬元、福利費3.3萬元、公務用車運行維護費2.6萬元、其他交通費用0.1萬元、離退休人員管理工作經費0.88萬元、其他商品和服務支出2.19萬元。

    十、一般公共預算單位運行經費支出預算情況說明

    2018年南通科技館一般公共預算單位運行經費預算支出28.26萬元,與上年相比增加0.93萬元,增長3.4%。主要原因是:離退休人員管理工作經費增加。

    十一、三公經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

    南通科技館2018 年度“三公”經費預算支出中,公務用車購置及運行費支出3.4萬元,占“三公”經費的40%;公務接待費支出5.1萬元,占“三公”經費的60%。具體情況如下:

    (一)2018 年度“三公”經費支出預算8.5萬元。

    1.單位部門預算中不安排因公出國(境)經費。實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

    2.公務用車購置及運行費支出預算3.4萬元。其中:

    (1)公務用車購置支出預算0萬元,比上年增加(減少)萬元。

    (2)公務用車運行維護費支出預算3.4萬元,比上年增加(減少)0萬元,與上年預算數相同。

    3.公務接待費支出預算5.1萬元,比上年減少5.3萬元,主要原因是厲行節約。

    (二)2018 年度會議費支出預算1.1萬元,比上年增加0.1萬元,主要原因是活動增加。

    (三)2018 年度培訓費支出預算1.3萬元,比上年減少0.4萬元,主要原因是活動減少。

    十二、政府采購支出預算情況說明

    2018年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0 萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0  萬元。

    十三、其他重要事項說明

    預算績效目標設置情況說明

    2018年本部門共0個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元。

    第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

    二、一般公共預算:包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。

    三、財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)。

    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出(定額)。

    五、項目支出:包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。

    六、三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、單位運行經費:指各部門(單位)的公用經費,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。

    南通科技館2018年度部門預算表




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